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四川省财政厅2020年部门预算编制说明

四川省财政厅
2020年06月21日
信息来源:办公室
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四川省财政厅

2020年部门预算编制说明

 

基本职能及主要工作

财政厅职能简介

1.拟订全省财税发展战略规划政策和改革方案并组织实施分析预测宏观经济形势参与制定宏观经济政策提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议拟订省与市和县)、国家与企业的分配政策完善鼓励公益事业发展的财税政策

2.贯彻执行财政税收财务会计管理的法律法规和规章提出全省性财税立法规划建议负责组织起草财税地方性法规规章草案并组织实施按照管理权限管理全省税政事项承办国务院关税税则委员会办公室要求省一级承担的工作

3.负责管理各项财政收支编制年度省级预决算草案并组织执行组织制定经费开支标准定额审核批复部门单位年度预决算受省政府委托向省人大及其常委会报告财政预算执行和决算等情况负责政府投资基金省级财政出资的资产管理负责省级预决算公开负责全面实施预算绩效管理

4.按分工负责政府非税收入管理负责政府性基金管理按规定管理行政事业性收费等其他非税收入管理财政票据制定彩票管理政策和有关办法监管彩票市场按规定管理彩票资金

5.组织制定全省国库管理制度国库集中收付制度指导和监督国库业务开展国库现金管理工作贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施负责制定政府采购制度并监督管理

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策制定具体管理办法编制地方政府债余额限额计划统一管理政府外债防范财政风险

7.牵头编制全省国有资产管理情况报告根据省政府授权集中统一履行省级国有金融资本出资人职责制定省级国有金融资本管理制度拟订全省行政事业单位国有资产管理制度并组织实施制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策

8.负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案制定国有资本经营预算制度和办法收取省本级企业国有资本收益组织实施企业财务制度负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理

9.负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案会同有关部门拟订有关资金基金财务管理制度承担社会保险基金财政监管工作

10.负责办理和监督省级财政的经济发展支出省级政府性投资项目的财政拨款负责投资评审管理工作参与拟订省级基建投资有关政策制定基建财务管理制度

11.管理外国政府和国际金融机构贷 (款项目的有关业务参与财经领域的国际交流与合作

12.负责管理全省会计工作监督和规范会计行为组织实施国家统一的会计制度指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务指导和管理社会审计依法管理资产评估有关工作

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康生态环境保护审批服务便民化等工作

14.完成省委省政府交办的其他任务

财政厅2020年重点工作

1.加力增强党的全面领导坚决落实党的决策部署坚持和加强党对财政工作的领导坚定财政工作的正确政治方向增强四个意识”、坚定四个自信”、做到两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致确保习近平总书记重要指示批示党中央和省委各项决策部署不折不扣落地落实建立健全不忘初心牢记使命长效机制巩固主题教育成果夯实全面从严治党主体责任持之以恒正风肃纪为更好履行公共财政职能提供坚强保障

2.加力抓好收支预算管理确保实现预算紧平衡依法依规组织财政收入加强收入运行监测分析大力盘活财政存量资金加大财政拨款与部门事业收入等其他资金的统筹力度坚持政府过紧日子大力压减一般性支出和三公经费全省一般性支出压减比例达到16%,省级达到18%。加大预算绩效评价工作力度健全绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制硬化预算约束严格执行同级人大批准的预算严控预算调剂追加严把支出关口强化财政承受能力评估不出台难以持续的支出政策确保实现预算收支紧平衡

3.加力实施积极财政政策统筹推进防疫情稳增长支持巩固新冠肺炎疫情防控战果为人民群众生命安全和身体健康经济社会秩序全面恢复提供有力保障实施更加积极有为的财政政策发挥稳定经济的关键作用支持传统基础设施和新型基础设施建设促进传统产业改造升级扩大战略性新兴产业投资深化供给侧结构性改革畅通减税降费政策红利传导机制通过赋能增效激活各类市场要素发展潜能支持营造良好的营商环境完善财政金融互动政策规范实施政府与社会资本合作统筹用好产业发展投资引导基金引导资金投向供需共同受益具有乘数效应的先进制造民生建设基础设施短板等领域促进产业和消费双升级”。加快地方政府债券发行分配和使用进度带动有效投资支持补短板扩内需完善支持成渝地区双城经济圈建设等国家重大战略的财政政策

4.加力保障改善基本民生增强人民群众获得感支持办好30件民生实事做好民生兜底保障工作确保全省民生支出占比稳定在65%以上加上交通水利等基础设施建设用于民生方面的投入后全省民生投入占比稳定在70%以上集中财力支持打好精准脱贫攻坚战整体提升脱贫攻坚成色和质量推动完善覆盖全民的社会保障体系做好关键时点困难人群的基本生活保障支持将稳就业作为重中之重增加普惠优质的教育医疗养老托幼等服务供给加快完善公共卫生应急管理体系加强城市困难群众住房保障实施老旧小区改造继续支持开展森林火灾地质灾害等各类隐患排查和整治做好地震洪灾泥石流等灾后恢复重建工作

5.加力防范化解重大风险保持财政运行可持续坚持底线思维做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备研究制定应对措施预案健全规范政府举债融资机制加强地方政府债务限额管理和预算管理发行再融资债券偿还到期债券本金坚决遏制隐性债务增量有序稳妥化解存量切实加强隐性债务风险管控加强库款运行动态监测扎实推进市县财政暂付款清理消化三年攻坚行动在部分地区开展防范化解基层国库资金运行风险两年行动建立三保支出全链条全流程封闭式预算管理新机制重点做好三单列三专项工作持续兜实兜牢县级三保底线加快推进企业职工基本养老保险基金统收统支省级统筹

6.加力深化财税体制改革推进财政治理现代化对接分领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案稳妥推进省与市县收入划分改革贯彻中央部署完善省以下财政体制完善预算支出标准体系和项目库建设按照中央统一部署推进地方税体系建设提出资源税法授权事项的地方性法规建议探索建立财政产业发展资金分配与项目产出效益挂钩机制深化政府采购制度改革推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管加强国有金融资本集中统一管理支持加快组建四川银行继续推进市县财政改革两年攻坚计划主动接受人大监督全面贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关规定提升依法理财水平

部门预算单位构成

财政厅下属二级预算单位15其中行政单位1参照公务员法管理的事业单位5其他事业单位9主要包括四川省财政厅机关四川省财政厅预算编审中心四川省财政投资评审中心四川省财政厅收费票据监管中心四川省省级财政国库支付中心四川省世界银行贷款工作领导小组办公室四川省财政厅机关服务中心四川省财政科学研究所四川省财政信息中心四川省政府和社会资本合作中心四川省财政厅政府债券发行管理中心四川省国有金融资本运营评价中心四川省财政厅社会保险基金中心四川省注册会计师事务中心四川省资产评估事务中心

收支预算情况说明

按照综合预算的原则财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括一般公共预算拨款收入上年结转支出包括一般公共服务支出教育支出社会保障和就业支出卫生健康支出住房保障支出财政厅2020年收支总预算19248.05万元,2019年收支预算总数增加1486.34万元主要原因是2020年部门预算中增加四川省财政投资评审中心四川省国有金融资本运营评价中心四川省财政厅社会保险基金中心等3个单位预算共计2555.31万元扣除新增单位预算因素同口径较2019年收支预算总数减少1068.97万元

收入预算情况

财政厅2020年收入预算19248.05万元其中上年结转2677.14万元13.91%;一般公共预算拨款收入16570.91万元86.09%。

支出预算情况

财政厅2020年支出预算19248.05万元其中基本支出9572.45万元49.73%;项目支出9675.6万元50.27%。

财政拨款收支预算情况说明

财政厅2020年财政拨款收支总预算19122.08万元,2019年财政拨款收支总预算增加1486.34万元主要原因是2020年部门预算中增加四川省财政投资评审中心四川省国有金融资本运营评价中心四川省财政厅社会保险基金中心等3个单位预算共计2555.31万元扣除新增单位预算因素同口径较2019年收支预算总数减少1068.97万元

收入包括本年一般公共预算拨款收入16570.91万元上年结转一般公共预算拨款收入2551.17万元支出包括一般公共服务支出16554.47万元教育支出32.80万元社会保障和就业支出868.26万元卫生健康支出587.88万元住房保障支出1078.67万元

一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政厅2020年一般公共预算当年拨款16570.91万元2019年预算数增加610.34万元主要原因是2020年部门预算中增加四川省财政投资评审中心四川省国有金融资本运营评价中心四川省财政厅社会保险基金中心等3个单位预算共计1241.01万元扣除新增单位预算因素同口径较2019年收支预算总数减少630.67万元

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出14003.3万元84.5%;教育支出32.80万元0.2%;社会保障和就业支出868.26万元5.24%;卫生健康支出587.88万元3.55%;住房保障支出1078.67万元6.51%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务财政事务行政运行)2020年预算数为5553.45万元主要用于厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出包括基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费印刷费水电费等日常公用经费,保障部门正常运转
  2.一般公共服务财政事务一般行政管理事务)2020年预算数为1081.91万元主要用于厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出财政监督检查及财政周转金清理支出政府采购管理财政宣传国库支付管理等项目
  3.一般公共服务财政事务机关服务)2020年预算数为965万元主要用于机关服务中心信息中心为保障部门正常运行开展日常工作的基本支出
  4.一般公共服务财政事务信息化建设)2020年预算数为3869.85万元主要用于省级财政信息化建设及运行维护等方面的项目支出

5. 一般公共服务财政事务财政委托业务支出)2020年预算数为607万元主要用于财政投资评审中心进行财政投资评审发生的委托代理业务的项目支出

6.一般公共服务财政事务事业运行)2020年预算数为607.39万元主要用于部门下属事业单位机构正常运行开展日常工作的基本支出
  7.一般公共服务财政事务其他财政事务支出)2020年预算数为1318.70万元主要用于开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出全省会计专业技术资格考试考务费全省注册会计师考试考务费全省财政票据印刷费等
  8.教育进修及培训培训支出)2020年预算数为32.80万元主要用于部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出
  9. 社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休)2020年预算数为132.10万元主要用于保障厅机关离退休人员经费支出
  10.社会保障和就业行政事业单位养老支出事业单位离退休)2020年预算数为37.51万元主要用于保障事业单位离退休人员经费支出
  11.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出)2020年预算数为649.55万元主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
  12.社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出)2020年预算数为49.10万元主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
  13. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗)2020年预算数为420.08万元主要用于厅机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出
  14. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗)2020年预算数为69.72万元主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出
  15. 卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助)2020年预算数为98.08万元主要用于厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出
  16.住房保障住房改革支出住房公积金)2020年预算数为638.73万元主要用于部门按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
  17.住房保障住房改革支出购房补贴)2020年预算数为439.94万元主要用于按房改政策规定的标准向符合条件职工发放的购房补贴

一般公共预算基本支出情况说明

财政厅2020年一般公共预算基本支出9572.45万元其中

人员经费6861.51万元主要包括基本工资津贴补贴奖金社会保险缴费离休费住房公积金等支出

公用经费2710.94万元主要包括办公费水费电费邮电费印刷费差旅费维修物业管理费劳务费会议费培训费公务用车运行维护费接待费出国其他交通费等支出

、“三公经费财政拨款预算安排情况说明

财政厅2020三公经费财政拨款预算数258.6万元其中因公出国经费96万元公务接待费21.8万元公务用车购置及运行维护费140.8万元

因公出国经费较2019年预算下降4%主要原因是按照党中央国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求进一步减少因公出国任务

2020年因公出国经费计划用于出访交流活动参加学习培训进一步深化我省财政与国际及港澳台间的交流合作为四川财政管理开拓视野提高我省财政管理水平达到宣传四川学习先进的目的

公务接待费较2019年预算下降3.96%主要原因是按照党中央国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求进一步减少公务接待费支出

2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研检查指导等公务活动开支的交通费住宿费用餐费等

公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平

单位现有公务用车25其中轿车16商务车6越野车3

2020年未安排公务用车购置费

2020年安排公务用车运行维护费140.80万元用于25辆公务用车燃油过路)、维修保险等方面支出主要保障机关及下属单位财政改革工作调研脱贫攻坚财政监督检查及周转金清理农村综合改革财政支出绩效评价财政投资评审等工作开展

政府性基金预算支出情况说明

财政厅2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

国有资本经营预算支出情况说明

财政厅2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2020财政厅下属厅机关1家行政单位以及四川省财政厅预算编审中心四川省财政投资评审中心四川省财政厅收费票据监管中心四川省省级财政国库支付中心四川省世界银行贷款工作领导小组办公室等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为2146.41万元2019年预算同口径减少529.78万元下降19.80%。主要原因是按照党中央国务院关于过紧日子的要求进一步压减行政运行支出

政府采购情况

2020财政厅安排政府采购预算1992.69万元主要用于采购办公设备公务用车运行维护信息化建设运行及维护物业管理专项工作委托业务等

国有资产占有使用情况

截至2019年底财政厅所属各预算单位共有车辆25其中省部级领导干部用车0定向保障用车25执法执勤用车0单位价值200万元以上大型设备0)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础按照费随事定的原则,2020年财政厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成项目效益满意度等方面设置了绩效指标综合反映项目预期完成的数量成本时效质量预期达到的社会效益经济效益生态效益可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一名词解释

    一般公共预算拨款收入指省级财政当年拨付的资金
  (上年结转指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
  (一般公共服务财政事务行政运行):指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出
  (一般公共服务财政事务一般行政管理事务):指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出
  (一般公共服务财政事务机关服务):指后勤服务中心信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的基本支出
  (一般公共服务财政事务信息化建设):指财政厅用于业务软件开发硬件购置系统升级等信息化建设方面的项目支出

  (一般公共服务财政事务事业运行):指四川省财政科学研究所四川省财政信息中心四川省政府和社会资本合作中心四川省财政厅政府债券发行管理中心四川省国有金融资本运营评价中心四川省财政厅社会保险基金中心四川省注册会计师事务中心四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出
  (一般公共服务财政事务其他财政事务支出):指财政厅除上述项目外开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出高级会计师评审工作的相关支出
  (教育进修及培训培训支出):指为配合财政业务开展用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出
  (社会保障和就业行政事业单位养老支出事业单位离退休):指财政科学研究所的离退休人员的支出
  (十一社会保障和就业行政事业单位养老支出行政单位离退休):指厅机关离退休人员的支出
  (十二社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
  (十三社会保障和就业行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出
  (十四卫生健康行政事业单位医疗行政单位医疗):指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出
  (十五卫生健康行政事业单位医疗事业单位医疗):指事业单位用于单位缴纳基本医疗保险支出
  (十六卫生健康行政事业单位医疗公务员医疗补助):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出

  (十七住房保障住房改革支出住房公积金):指按照住房公积金管理条例的规定由单位其在职职工缴存的长期住房储金
  (十八住房保障住房改革支出购房补贴):指按房改政策规定的标准向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴
  (十九基本支出指为保证机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
  (二十项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

  (二十一)“三公经费纳入财政厅预算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出
  (二十二机关运行经费为保障行政单位包括参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费培训费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用

 

  附件1.部门收支总表

                 1-1.部门收入总表

                 1-2.部门支出总表

       2.财政拨款收支预算总表

       2-1.财政拨款支出预算表政府经济分类科目

       3.一般公共预算支出预算表

       3-1.一般公共预算基本支出预算表

       3-2.一般公共预算项目支出预算表

       3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

       4.政府性基金支出预算表

       4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

       5.国有资本经营预算支出预算表

       6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

       表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表

 



相关附件目录:>
四川省财政厅2020年部门预算附表(1).xls


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