中国民主促进会四川省委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民进四川省委职能简介。
中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党，是爱国统一战线的组成部分，是发展先进生产力、社会主义民主政治、社会主义先进文化和构建社会主义和谐社会，实现国家富强、祖国统一、民族振兴的重要力量。
民进四川省委是民进在四川的工作机构，按省委编委的审批，现设有三处两室。主委、副主委按章程选举产生。秘书长由民进四川省委常委会任命。
（二）民进四川省委2021年重点工作。
我单位将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心，服务大局，贯彻落实省委、省政府的各项工作任务。
一是明确主题，鲜明导向，全力抓好思想政治引领和价值塑造工作。持续深入抓好对习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九届五中全会、民进十四届四中全会及中共四川省委十一届八次全会精神的学习贯彻，增强观大局、辨形势、解问题、抓发展的能力水平。继续抓好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。统筹安排庆祝中国共产党成立100周年系列重大活动。做好“我身边的先进”视频拍摄和全覆盖宣讲。二是严格程序，抓好政治交接及组织建设发展工作严肃纪律要求，扎实做好对市级组织集中换届的工作和程序指导。推进后备干部队伍建设。成立民进四川省委青年工作委员会。深入抓好对组织条例的贯彻执行。严格组织程序，切实发挥监委会的监督执纪作用。三是立足“两个大局”，围绕党委政府中心工作和重大安排，整合力量，资政建言。按照民进中央社情民意信息主题年要求，做好工作策划与落实。把握中共中央、中共四川省委重大决策部署，围绕“十四五”规划落地、双循环模式构建、成渝地区双城经济圈建设等核心安排，开展深度调研，提出意见建议。积极组织派员参加中国教师发展论坛、长江保护与发展论坛、基础教育改革座谈会等品牌活动，增进智力借鉴，拓展信息来源。抓好课题管理，精选发布建议课题，提供破题思路；发挥央地、省市联动调研机制，规整建议，推进研究。四是发挥界别优势，整合渠道力量，展现奉献精神，积极回馈社会。打造“同心品牌”，承办民进中央“同心•彩虹行动”助力挂牌督战乡村教师和乡村医生（2021年）能力提升培训班，组织举办四川民进2021年暑期教师培训班；量身定制阿坝州、凉山州教育帮扶措施；赴贵州省金沙县、安龙县开展教育结对帮扶活动。继续丰富跨省教育合作内涵，着力把省际市际“教育手牵手”活动引向深入。五是突出政治标准，抓好能力锤炼，推进机关建设以提升各级组织和全体成员政治能力为重点，增强走中国特色社会主义道路，维护中国特色社会主义制度的坚定性自觉性。抓好对民进系列工作条例的贯彻执行。把握服务导向，为机关领导班子、各级组织及干部高效履职提供保障和支持。明确岗位职责，抓实知识弥补和能力提升工作。
2021年，在民进中央和中共四川省委的正确领导下，我单位将不忘合作初心，切实加强自身建设，认真履行参政党职能，为推进治蜀兴川再上新台阶贡献民进力量。
二、部门预算单位构成
民进四川省委下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：民进四川省委机关。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民进四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民进四川省委2021年收支总预算806.11万元,比2020年收支预算总数减少15.16万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。
（一）收入预算情况
民进四川省委2021年收入预算806.11万元，其中：一般公共预算拨款收入806.11万元，占100%。
（二）支出预算情况
民进四川省委2021年支出预算806.11万元，其中：基本支出635.37万元，占78.82%；项目支出170.74万元，占21.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民进四川省委2021年财政拨款收支总预算806.11万元,比2020年财政拨款收支总预算减少15.16万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入806.11万元；支出包括：一般公共服务支出585.41万元、教育支出76.56万元、社会保障和就业支出52.54万元、卫生健康支出34.51万元、住房保障支出57.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民进四川省委2021年一般公共预算当年拨款806.11万元，比2020年预算数减少15.16万元，主要原因是人员退休，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出585.41万元，占72.62%、教育支出76.56万元，占9.5%、社会保障和就业支出52.54万元，占6.52%、卫生健康支出34.51万元，占4.28%、住房保障支出57.09万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为414.67万元，主要用于：保障机关正常运转的支出，主要包括工资福利支出、日常办公支出等。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为40.27万元，主要用于：专项活动及设备购置，主要包括庆祝中国共产党建党100周年活动支出，便携式计算机、多功能一体机等办公设备购置支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算数为130.47万元，主要用于：保障民主党派特色工作，如参政议政、政党协商、思想宣传、社会服务、脱贫攻坚民主监督等工作的支出。
4.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项)2021年预算数为76.56万元，主要用于：本单位培训支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为17.92万元，用于离休人员的工资支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为34.62万元，用于单位缴纳的基本养老保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为27.70万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为6.81万元，用于为职工缴纳的公务员医疗补助支出。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为35.36万元，用于为职工缴纳的住房公积金支出。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为21.73万元，用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民进四川省委2021年一般公共预算基本支出635.37万元，其中：
人员经费361.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。
公用经费273.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民进四川省委2021年“三公”经费财政拨款预算数21.2万元，其中：公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费14.2万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降4%。主要原因是根据本年实际需求测算。
2021年公务接待费计划用于我单位按规定公务接待的正常开支。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1%。主要原因是根据本年实际需求测算。
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费14.2万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我单位调研、社会服务及正常公务活动等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
民进四川省委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
民进四川省委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，民进四川省委下属民进四川省委机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为273.59万元，比2020年预算减少6.68万元，下降2%。主要原因是压缩部分经费开支。
（二）政府采购情况
2021年，民进四川省委安排政府采购预算13.9万元，主要用于采购公务用车的保险、维修、加油，办公设备如便携式计算机、打印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，民进四川省委所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年民进四川省委无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
（三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金预算支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
表7.2021年省对市（州）转移支付项目绩效目标
扫一扫在手机打开当前页
