四川邮电职业技术学院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
四川邮电职业技术学院是四川省人民政府批准成立的公办高职院校，是国家示范（骨干）高职院校中唯一的邮电类高职院校和中国西部第一所独立设置的邮电通信类高等职业技术学院，是中国特色高水平高职学校和专业建设单位。学校以实施专科层次的高等职业技术教育为主。学校全日制在校生规模6200余人，教职员工300余名。
（二）学校2021年重点工作
2021年，学校将继续坚持党建统领，围绕制定“十四五规划”和“双高计划”建设任务，重点解决难点、痛点问题，用新理念抓住新机遇实现学校发展新跨越。不断强化基础管理，实现内部控制精细化、规范化、财务共享高效化，抓实支撑保障；重点做好教育教学，抓好专业化、标准化、品牌化建设以及人才队伍建设，实现学校有质量的内涵式发展；夯实运营管理。
一是坚持党建统揽全局，确保党委领导核心。切实抓好意识形态领域各项工作，持续加强党的建设，认真贯彻执行党委领导下的校长负责制，履行好岗位职责要求，确保学校、安全稳定，实现更高质量发展。坚持党建统揽全局，确保学校的改革发展方向；深入推进从严治党、依法治教工作，落实廉政建设的“两个主体”责任，完善监督机制，开展党风党纪和廉洁从业教育。
二是坚持三全育人、五育并举，落实立德树人根本任务。把思想政治工作贯穿于人才培养全过程。认真学习党的十九大，十九届三中、四中、五中全会，全国、全省教育大会精神，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想指导各项工作，全面落实立德树人的根本任务。在培养全过程各环节坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，实现全员育人全方位育人，大力培养担当民族复兴大任的时代新人。
三是加强内涵建设，抢抓职业发展新机遇。按照“补短板、提能力、强优势、突特色”工作思路，坚持走创新发展、内涵发展、特色发展道路。以落实立德树人为根本任务，全面贯彻落实国家和省的《职业教育改革实施方案》，聚焦任务目标，有力推进“双高建设”。
四是提高治理能力，增强内生动力。综合运用各方资源和机制优势，政产学研联动发力，充分激发高校办学活力。进一步完善内部运行机制，突出学历教育和培训业务的核心位置。着力打造“一元双轨、双轮驱动”办学模式升级版，建立健全职责明确、统筹有力、有机衔接的长效机制，提高制度建设能力、提升制度运用水平；优化二级学院管理模式，优化绩效考核，建立与二级学院管理模式相匹配的预算管理模式；扩大校企合作规模，提升校企合作层次及深度，不断完善“企业出题、科研解题，成果进企业成果进课堂”的校企协同创新模式，紧扣产业发展，深化产教融合、校企合作。不断提升支撑区域、产业发展的能力，强化社会服务，充分彰显责任担当和学校服务支撑信息通信行业转型提升的实力和人才培养模式创新成效，保障“政府主管、企业主办、行业支持、共建共享”办学模式更加顺畅高效运行，实现更高质量发展。
五是坚持常态化疫情防控下的校园服务支撑和安全保障工作。在2020年疫情防控工作经验的基础上，持续优化工作方案、制度、流程，坚持两手抓、两不误，科学做好常态化疫情防控及事业发展，确保安全发展。按照“夯基础，抓教育，治隐患，强应急，保平安”的思路，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，着力构建学校安全风险防控体系，不断增强师生安全素养，为学生健康成长、全面发展和教育改革发展提供坚实的安全保障，确保全年无安全事故发生。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、国防支出。学校2021年收支总预算15073.8万元,与2020年收支预算总数基本持平。
（一）收入预算情况
学校2021年收入预算15073.8万元，其中：上年结转1478.46万元，占9.81%；一般公共预算拨款收入9336.37万元，占61.94%；事业收入3779.05万元，占25.07%；事业单位经营收入479.92万元，占3.18%。
（二）支出预算情况
学校2021年支出预算15073.8万元，其中：基本支出8315.42万元，占55.16%；项目支出6758.38万元，占44.84%。
三、财政拨款收支预算情况说明
学校2021年财政拨款收支总预算10814.83万元,比2020年财政拨款收支总预算增加931.26万元，主要原因是财政提前下达绩效奖补和生均拨款中央奖补资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入9336.37万元、上年结转1478.46万元；支出包括：教育支出10798.83万元、国防支出16万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
学校2021年一般公共预算当年拨款9336.37万元，比2020年预算数增加835.8万元，主要原因是财政提前下达绩效奖补和生均拨款中央奖补资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出9320.37万元，占99.83%；国防支出16万元，占0.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数为9320.37万元，主要用于：主要用于教学、实训设备购置、基础设施改善，中国特色高水平高职学校项目建设。
2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2021年预算数为16万元，主要用于：士官生定向培养相关支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
学校2021年一般公共预算基本支出6144.17万元，其中：
人员经费4969.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费1174.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、工会经费、福利费、物业管理费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
学校2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费9.5万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2020年预算下降5.17%
主要原因是是学校贯彻党中央“八项规定”，厉行节俭，从严控制“三公”经费。
2021年公务接待费计划用于校企合作交流、企业专家到校指导、“双高”项目建设交流、招生就业工作等开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算基本持平
单位现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费9.5万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障教学工作的正常开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，学校安排政府采购预算3622.93万元，主要用于采购实验实训设备、课程建设、办公设备、物业服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，学校共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年学校100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指学校开展教学活动取得的收入。如学费收入、住宿费收入、委托培训费等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如房屋租赁收入等。
4.其他收入：指本年使用专用基金安排的资金。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指为发展高职教育事业而发生的各项经费。
7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指士官生培养专项经费。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表表
表1.1部门收入总表表
表1-2.部门支出总表
表 2.财政拨款收支预算总表
表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表 3.一般公共预算支出预算表
表 3-1.一般公共预算基本支出预算表表 3-2.一般公共预算项目支出预算表
表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 4.政府性基金预算支出预算表
表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表 5.国有资本经营预算支出预算表
表 6.2021 年省级部门预算项目绩效目标
表 7.2021 年省对市（州）转移支付项目绩效目标
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